• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 99441852 FP 12034/Poradca-PaM 54,80 s DPH 23.02.2012 Poradca s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 7201827959 FP 12033/Slovak Telekom-tel.hovory 12,66 s DPH 2 23.02.2012 T-Mobile Slovak Telekom,a. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 7201517345 FP 12032/Slovak Telekom-tel.hovory 83,81 s DPH 2 22.02.2012 T-Mobile Slovak Telekom,a. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 201202 FP 12031/M+S STAV-rek.WC dievčatá 2.p 4 241,87 s DPH 2012008 21.02.2012 M+S STAV s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 120100 FP 12030/Harčarufka-oprava výťahu 38,23 s DPH 2 20.02.2012 Harčarufka Štefan-servis v ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 90167931 FP 12010/VVS-prečistenie kanalizácie 354,55 s DPH 2012001 27.01.2012 Východoslovenská vodárensk ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    VO: Podlimitná zákazka 3920190340 P 120005/IURA EDTION-Didaktika-periodiku 31,46 s DPH ZAK0031251 24.01.2012 IURA EDITION,spol. s r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 1211430010 FP 12049/Dalkia s.r.o.-teplo 5 901,34 s DPH IV.10 15.03.2012 Dalkia Východné Slovensko, ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
    Faktúra 20110331 MarcoDia Sibírska 9 Prešov 1 102,99 s DPH 13.09.2011 Marcodia ŠJ
    Faktúra 1111430080 Dalkia Východné Slovensko Košice 2 994,84 s DPH 4/2010 31.12.2011 Dalkia ZŠ
    Faktúra 2011/36 M+S STAV s.r.o. Slovenská 351 Hanušovce nad Topľou 2 890,90 s DPH 08.12.2011 MS Stav ZŠ
    Faktúra 20111116 Alda Vranov n.T. s.r.o. 067 45 Hudcovce 1 522,75 s DPH 2011058 26.10.2011 Alda ZŠ
    Objednávka 2011058 ALDA Vranov nad Topľou 1 522,75 s DPH 12.10.2011 Alda ZŠ
    Faktúra 111265 PC PROFI s.r.o. RUmanova 22 Prešov 1 870,00 s DPH 2011055 27.10.2011 PCProfi ZŠ
    Objednávka 2011055 PC PROFI s.r.o. Rumanova 22 Prešov 1 870,00 s DPH 12.10.2011 PC PROFI ZŠ
    Faktúra 21103351 APL Strojnícka 10 Prešov 1 892,40 s DPH 18.10.2011 Apl ZŠ
    Objednávka Jozef Zelinka Pavlovce 103 2.str. s DPH 03.10.2011
    Faktúra 11312 Jozef Zelinka Pavlovce 103 1.str. 1.275,03 € s DPH 03.10.2011 Zelinka ŠJ
    Objednávka 2011042 Slovšport. Humenné 1 300,00 s DPH 28.09.2011 Slovšport ZŠ
    Faktúra 2115415597 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice 1 787,80 s DPH 90-000013331PO2008 21.12.2011 VVS ZŠ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2975