Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1684,8 Ashop Danka Janočková Divadlo Evanj. farský úrad Jakub Mitaľ Jiřina Marcinková Jozef Pankuch Ján Velebír K-discont Kolesárová Komunitné centrum Kovalčíková Kovtex La tierra M.Balog Mesto Hanušovce Mesto Hanušovce nad Topľou Mgr. Anna H. Mgr. Eva Škarupová Lašáková Mgr. Kolesárová Mgr. Ondrej Glod MsÚ MŠ OZ Obvodné oddelenie Policajného zboru Hanušovce n/T Pavol Kolesár Pavol Lacko Roman Jašurek SF SOŠ SZŠ SZŠ Spojená škola V.Puľo Vargovčan ZS ZUŠ Základná umelecká škola Základná škola Hanušovce nad Topľou Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou ZŠ ZŠ / ŠJ ZŠ HAnušovce n.T. ZŠ Hanušovce ZŠ Hanušovce n. T. ZŠ Hanušovce n.T ZŠ Hanušovce n.T. ZŠ_ŠJ Hanušovce n. T. ZŠ_ŠJ Hanušovce n.T. ZŠ_ŠJ Hanušovce nad Topľou p.Kleberc zŠ Ľudmila Andrejková ŠJ ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou ŠJ pri ZŠ ŠKD Šj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kvant spol.s.r.o. Bratislava		s DPH			08.02.2011
	Faktúra	7221413	vývoz kuchynského odpadu	240,00	s DPH			13.04.2022				ESPIK Group s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	13.04.2022	13.04.2022
	Objednávka	2021174	výmena lcd panela +	322,80	s DPH			01.04.2022				PcPROfi s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	20220070	činnosť technika PO, BOZP	216,00	s DPH			07.04.2022				Ing. Marek Hurný	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2214300032	teplo- nedoplatok	874,09	s DPH			08.04.2022				VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	08.04.2022	08.04.2022
	Objednávka	2021175	kancelársky papier	250,56	s DPH			07.04.2022				LYreco CE SE	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		07.04.2022
	Faktúra	2290298185	odber elektriny	385,44	s DPH			13.04.2022				Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	2290299345	odber elektriny	2 320,24	s DPH			13.04.2022				Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	1007748701	telefonné hovory	64,05	s DPH			19.04.2022				SLovak telekom . a.s.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	21.04.2022	21.04.2022
	Faktúra	8813822972	odber plynu	1 279,00	s DPH			01.04.2022				SPP	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	04.04.2022	04.04.2022
	Objednávka	2021176	nýkup kancelárskych potrieb	421,17	s DPH			20.04.2022				APL plus s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	1007748703	telefonné hovory	24,58	s DPH			22.04.2022				SLovak telekom . a.s.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	22.04.2022	22.04.2022
	Objednávka	2021177	tabuľa Elokované pracovisko	41,50	s DPH			20.05.2022				LIM PO s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	22008033	toaletný papier + mydlo	145,20	s DPH			26.04.2022				ILLE-Papier-Service SK,spo	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	2287666	prenájom rohoži	369,04	s DPH			29.04.2022				Lindstrom s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	29.04.2022	29.04.2022
	Objednávka	2021178	nákup udržbarského materiálu	106,81	s DPH			20.04.2022				KOVTEX s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		20.04.2022
	Faktúra	2278255	prenájom rohoži	398,95	s DPH			01.04.2022				Lindstrom s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	04.04.2022	04.04.2022
	Faktúra	122002669	internet	117,00	s DPH			04.04.2022				MCOM-NET s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy	04.04.2022	04.04.2022
	Objednávka	70	kuchynské potreby	62,72	s DPH			04.04.2022				KOVTEX s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		04.04.2022
	Objednávka	69	čipové kľúče	54,00	s DPH			21.03.2022				SOFT -Gl s.r.o.	Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou	RNDr. Natália Verčimáková	riaditeľka školy		21.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2975