|
Faktúra |
2913243826
|
preplatok elektrickej energie
|
45,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SLovakia Energy s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
05.10.2021 |
|
Faktúra |
8813822972
|
odber plynu
|
1 279,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
2022204804
|
učebné pomôcky
|
178,32 |
s DPH |
2021170
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
DECATLON SK s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
220138
|
učebné pomôcky
|
333,19 |
s DPH |
2021171
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
20220045
|
materiál údržbársky
|
179,47 |
s DPH |
2021172
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
402200328
|
učebné pomôcky
|
620,89 |
s DPH |
2021173
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
1022042157
|
výkon zodpovednej osoby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
122002669
|
internet
|
117,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
MCOM-NET s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
2278255
|
prenájom rohoži
|
398,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
2200400315
|
učebné pomôcky
|
203,00 |
s DPH |
2021168
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
220673
|
VýMENA LCD PANELA + PRíSL. nb hp
|
322,80 |
s DPH |
2021174
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
PcPROfi s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
20220070
|
činnosť technika PO, BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
2214300032
|
teplo- nedoplatok
|
874,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
Faktúra |
2380536171
|
kancelársky papier
|
250,56 |
s DPH |
20211175
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
LYreco CE SE |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
2290298185
|
odber elektriny
|
385,44 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
2290299345
|
odber elektriny
|
2 320,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
22201018
|
školské pomôcky
|
1 261,60 |
s DPH |
2021169
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
22005990
|
dezinfekcia ruk
|
145,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,spo |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
1007748701
|
telefonné hovory
|
64,05 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
SLovak telekom . a.s. |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
Faktúra |
2200015
|
svetelná tabuľa
|
696,00 |
s DPH |
2021161
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Mgr. Marián Klimčík MK ŠPORT |
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou |
RNDr. Natália Verčimáková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |